相信你在这个阶段的工作中不仅收获也有成长,都要写一份工作总结,我们都知道工作总结是对一定时期内的工作加以总结的重要文件,找工作范文网小编今天就为您带来了审计公司年终工作总结6篇,相信一定会对你有所帮助。
审计公司年终工作总结篇1
大学终于毕业了,虽然有点不舍,但是外面的世界也许更精彩,需要我慢慢的了解和认识,毕业后我就找到一家公司开始工作了。这家公司很有实力,所以我不是那么容易就能够成为正式职工的,我需要度过一段时间的试用期,看我在试用期的表现如何来看我能否留在公司。我当然知道我目前的处境,所以我会倍加的努力的。
我已经准备好了,我在经过公司经理的允许后,我开始了我的试用期工资。
时间一晃而过,转眼间试用期已接近尾声,首先感谢公司经理室能给我展示才能、实现自身价值的机会。这段时间是我人生中弥足珍贵的经历,也给我留下了精彩而美好的回忆。在这段时间里公司给予了我足够的支持和帮助,让我充分感受到了领导们“海纳百川”的胸襟,感受到了不经历风雨,怎能见彩虹”的豪气,也体会到了作为拓荒者的艰难和坚定。同时,也为我有机会成为公司的一份子而感动高兴。记得当初应聘时,公司和谐、团结向上的氛围深深打动了我,让我感受到和睦的大家庭感觉。进入公司后的三个月时间里,在经理室和同事们的悉心关怀和指导下,通过自身的不懈努力,各方面均取得了一定的进步,现将我的工作情况作如下汇报:
一、对公司的认识
****是从事****、**、****经营的专业公司,经营网络遍布省内各地市县,总经销、代理诸多国际国内知名品牌,经营规模居**省第一。
****以正确的经营和管理理念为指导,依靠精干的团队,成为行业的佼佼者。
二、存在问题及对其改进方法
由于在原公司从事的是机要秘书工作,未涉及业务操作,对于零售企业的进、销、存更没有实质理解,概念十分模糊,故对公司整体的运营模式与流程还需进一步的深入了解与熟悉。当然,我并不能以此为理由,我将会在今后的工作中多向前辈请教,勤问、勤练,用最短时间熟悉公司业务及流程,做到“眼勤、嘴勤、手勤、腿勤”,在工作中磨炼意志,增长才干。
三、工作成绩:
1、通过在**科的两天实习中,初步了解公司的供应链系统,能进行简单的业务流程操作。
2、与**一起主持员工联欢会,得到大家的认可。
3、将总公司下发的红头文件及前期**公司各品牌三证整理分类,并制作电子检索,使调阅查询十分方便简洁。
4、能做好其它的行政后勤工作。
5、每次例会前做好准备工作,会后及时整理会议纪要。
6、与各部门良好沟通协调,较好的完成上传下达工作。
7、熟练操作vip客户档案管理系统。
8、完成优秀员工先进材料的起草工作;规范综合科对外联系函的行文格式并帮助其整理、修改对外行文;协助综合管理科科长整理车辆管理办法,并制作每月油费、修理费等相关费用的表格;完成武昌量贩店与超市独立核算的政策表格的整理工作。
虽然只有短短的三个月,但对于我来说受益匪浅。在今后的日子中,我将扬长避短,发奋工作,克难攻坚,力求把自己做得更好,不辜负别人对我的期望与栽培。
现在的我还不知道我会不会被公司正式录用,但是在试用期里我已经懂得了很多,我的表现也得到了领导和同事赞扬,能在公司中留下继续工作,那是最好的了,因为我已经对公司产生了很好的感情,如果不能够留下,那说明我的三个月试用期工作没有得到领导的认可,我不会灰心和沮丧的,我会利用我在这三个月里学到的东西慢慢的找新的工作,开启自己美好的人生的!
审计公司年终工作总结篇2
一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实"这一工作目标,用心主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力,取得了必须成绩,主要表此刻:
1、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从建立到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作潜力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工作过分谨慎留意,甚至有些领域不敢介入,到此刻能大胆的、全面的开展工作的转变。
能够说经过一年的努力,我此刻已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。
但是我相信有公司领导的信任,有在座的各位部门经理的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作必须能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作:
一、20xx年的主要工作
1、严格审计的纪律和制度
审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知职责重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就根据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务潜力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、用心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价
xx公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻外分公司,年生产各种复合肥近40000吨,加上销售总公司的肥料,xx年销售收入已经突破了一亿元,公司的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种原因,该公司一向没有建立起完整、严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务管理带来了必须的风险性。
根据公司领导的要求,我们在对其会计核算进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。
第一阶段是参照总公司的相关制度,帮忙该公司制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,规范会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。
第二阶段,对规范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,透过这一系列工作,规范了该公司核算制度的同时,也教育了会计人员,增强了他们做好工作的职责心,起到了很好的效果。
3、严格费用报销规定,严格费用审核
今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年,旧的报销程序和标准对审计工作影响很大,突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不贴合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人员的职责。
我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等,基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量,我们利用可利用的一切时间,组织学习公司出台发布的新规定,新同志为了尽快提高自我的技能,主动请教老同志,并对要点及时做好笔记,所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。
一年以来,尽管我们对费用的审核量上不断增大,但基本上没有出现有问题的审核,从而有效的配合了公司的财务管理工作。
4、利用一切可利用的机会,为领导带给市场监管信息
根据公司领导的安排,今年,我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题,进行了核查,并结合核查进行了市场调研,这也是审计部20xx年工作计划的一项基本资料。核查中,我们昼夜兼程,为了把问题核查清楚,把市场调研准确,每到一处都用心地与客户沟通,多方收集市场信息资料,这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访,构成了近万字的报告,把问题找准了,推荐提对了,得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。
5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声
根据工作计划,并经公司领导批准后,组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散,我们透过努力一一克服了这些困难,截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展,既较好的维护了我们xx公司的对外形象,也为公司取得了可观的经济效益。
6、应收账款的回收工作进展顺利
按照工作计划,组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效,在公司财务部的通力配合下,首先对截止到xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理,并根据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则,组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底,共清收账款176390元,较好的维护了公司的合法权益。
二、工作中存在的不足
1、审计工作还存在盲点,如对经济合同的审查。
在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要资料。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划,提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的推荐和目标,并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签,以到达签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求,并对合同的执行状况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因,个性是我自身的努力不够,这项工作至今也没有开展起来,构成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的推荐)
2、审计工作还不够深入、细致
审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中,既要本部门用心主动,也需要其他科室部门的合作,更需要按公司计划进行。
但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距,导致了我们工作中经常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性,我又详细的找出了工作中存在的二十个问题。
3、审计的职能有待加强
回顾一年来我们的审计工作,往往理顺性、规范性的成分多,审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关,更与我开拓意识不强有关。
我一向认为这只是刚开始,一切还不规范,审计工作头绪比较乱,等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在,使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。
4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够用心
审计部成立之初,从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度思考,组架不大。可这样一来,在保证正常的费用审核和工资审核的前提下,再应对其他活动时,人员就显得紧张了。
特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来,审计部内每名成员的工作都无形中加重了,再参加公司举行的活动时就显得力不从心了,所以对公司下半年个性是进入三季度后组织的活动,我表现得不是很用心,或多或少的影响了整体的活动效果。
三、20xx年的工作计划
20xx年审计部的总体工作目标是:在20xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上,用心主动地开展企业的效益审计,加强对公司财务管理及会计资料的审计,评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。
在具体的工作中,进一步调整工作思路,重点是要把审计工作的重心前移,将事后审计同事前、事中审计并重,努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。
具体的工作有以下六个方面:
1、继续做好费用及工资的审核
这项工作做好了,就体现了审计是企业经济卫士的作用。20xx年由于我们十分注重与财务部的交流与沟通,这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度,既体现了审计的公正、公开、公平,也从某种程度上对管理者起到了警示作用。
2、重点对公司基建项目进行审计
企业的基建工程既是一个投资大的地方,也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照20xx三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作,虽然过程很顺利,也维护了公司的合法权益,但是这只是浅层次、简单的、事后的审核,并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。
20xx年我们要保证不仅仅从形式上,还要在资料上对基建项目进行全方位的整体监督审计,用心争取总公司及相关部室的配合,努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选取及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定,直至竣工决算的全过程参与,为审计工作能深入细致的开展打下基础,绝不只做最后收方工作的随从者。
审计公司年终工作总结篇3
有人说时间飞逝如光箭,现在我终于体会到了。不知不觉中我都来公司一年多了,在20__年里,本人在公司各级领导的正确领导下,在同事们的团结合作和关心帮助下,较好地完成了这一年的各项工作任务,在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。为了更好的促进工作,我现将这一年多来我个人工作总结汇报如下:
在刚进公司那时,一直都是在紧张的学习服务用语和普通话的加强练习。都说细节决定成败,很多人都会不以为然而去忽略它。可其实我们每天并不需要做多么多么大的事情,只要我们把自己工作上的每一个细节都坚持细心做好了,就是一件很了不起的事了。作为新来的我,我首先感谢我的同事对我的关心和照顾,使我对我的工作越来越有信心。
可是,往往好多事情我们都以为一切只要开始了,只要什么都准备好了,一切就不会有问题了,可是结果···却总不是我们想象中的那么好。平时几个同事一起工作的时候,都觉得可以了,不会有问题了。刚开始的时候,或多或少的有些紧张,而一紧张就会有时忘记了#工作总结# 导语。还好自己及时调整过来。后面跟新来的同事们交流和老同事们请教时才知道,原来多数同事都有过这样的过渡期,或多或少都会有些紧张的。所以,我觉得,凡事只要调整好心态,没什么我们做不好的。我也绝对不会允许自己这么简单的事情都不能做好,相信自己一定能行!后来,我每次坐在电话前面的时候就深呼一口气,然后调整好心态,慢慢的次数多了,就感觉一切都习惯了,工作程序也就自然而然了。我相信这并不会影响我日后的工作,我相信我一定会一直坚持公司的原则在日后的工作里加强学习,并努力做好自己的本份工作。
俗话说:没有规矩不成方圆。毋庸置疑,我们在日常工作中,首先必须遵守好公司的每一条规章制度,执行好每一个工作流程,牢记好每一个规范用语,除此之外,我认为还应该注意以下几点细节,要自己在实践中不断完善自我。
一、积极打电话。在商品经济时代的今天,时间就是金钱,所以我们更应该为客户、为自己节省宝贵的时间。以尽可能的速度完成公司所规定的任务。
二、表情、语气愉悦。我们工作的一个基本特点就是与客户互不相见,通过声音来传达讯息,所以我们的面部表情和说话语气、声调就更加重要。虽然我是一名普通的话务员,但我深知,我的一举一动、一言一行,代表着我们公司的形象。因此,在电话中,一个优秀的话务员必须做到面带微笑,语气平和,语调轻松,用词规范、得当,给客户愉悦的感受,让客户被我们的轻松愉悦所感染,让工作更好的开展。从走上岗位的那一刻起,我就下定决心:一定要做一名合格的、优秀的公司员工。说起来,做一名话务员容易,但要做一名优秀的话务员就难了。千里之行,始于足下。我会从小事学起,从点滴做起。
我接触话务员的时间不长,跟老同事相比,我是一个新手。但这并不能成为我可以比别人差的理由,相反,越是因为这样,我就要付出比别人更多的精力和时间来学习,从而跟上大家的步伐,为公司创造更好的业绩。
20__年一年我将进一步发扬优点,改进不足,拓宽思路,求真务实,全力做好本职工作。为此我将一年工作计划如下:
一、是加强工作统筹。根据公司领导的年度工作要求,对下半年工作进行具体谋划,明确内容、时限和需要达到的目标,加强部门与部门之间的协同配合,把各项工作有机地结合起来,理清工作思路,提高办事效率,增强工作实效。
二、是加强工作作风培养。始终保持良好的精神状态,发扬吃苦耐劳、知难而进、精益求精、严谨细致、积极进取的工作作风。
人人都说,想做好一份工作,一定要做到首先爱这份工作。在这一年半时间的工作中,我发现自己越来越喜欢这份工作了。在今后的工作里,我相信自己一定会遵守好公司的每一条规章制度,做好话务员工作计划,执行好每一个工作流程,牢记好每一个规范用语。严格要求自己:没有,只有更好。
我清楚知道自己离一个优秀话务员还有很大的差距,但我相信我会在以后的日子里不断学习,总结经验教训,取长补短,做得更好!
审计公司年终工作总结篇4
20_年对一个工程项目进行审计,在审计中发现的问题比较多,主要有工程完工时间不及时、设备采购不按规定时间到货、设备质量与合同约定不符、预算的更改没经过审批、施工材料与合同不符、工程变更依据不足、工程签证手续及依据不全等。其中最严重的是有大量的工程签证单,一个几个亿的项目,工程签证就达_%(_亿)还多,有些单项项目签证比原预算多_%。工地解释原因是施工地地质复杂,所以增加大量工程施工。由于工厂已进行生产阶段,所以高层只能根据发现的问题,作出暂停付款的措施。
我们在审查时发现,由于没有对项目实行事中监督,即是对施工现场监管不到位,与致造成大量的工程签证单无法核实,在工程签证中主要问题的是隐蔽工程。所谓工程签证,就是在建设工程项目实施过程中,业主与承包商就需要调整或补充的事项,在协商一致的情况下,经双方签字盖章而订立的一种补充证明材料。许多工程项目通过虚假签证增加工程造价取得利益,使竣工结算失去了真实性。
总之,在进行工程项目审计时应重注意发下问题:
1、注意招投标是否合规。建设项目招投标情况审计是审计的源头,只要从源头开始规范,才能有利于公司施工管理。工程项目招投标审计的内容主要有:①审查工程项目招投标程序是否按公司规定、是否合规、合法,其过程是否按照“公开、公平、公正”的原则进行。②审查有无应实行招投标的项目而未招投标,有无为了逃避招投标或钻招投标方式的空子,采取直接确定或形式招标确定施工、安装单位。③审查附属工程、零星工程是否经过招投标。④审查中标单位是否具备相应的资质,有无施工企业因自身资质较低或无资质,采取或使用其他单位资质投标的情况。
2、注意工程预算是否超标。检查工程结算总额是否超过预算总额,预算变更及调整是否经有权限有领导审批;单项工程预算编制是否真实、准确,包括工程量计算是否符合规定的计算规则,是否准确;分项工程预算定额选套是否合规,选用是否恰当。
3、注意签证手续是否齐全。检查签证单是否有业主驻工地代表、承包商、监理工程师的签字盖章。签证在签字过程中模仿笔迹、变相复印、其他人代笔等多种形式。检查签证有无双方单位盖章,印章是否伪造,复印件与原件是否一致等是审核的重要内容。
4.注意工程量的是否相符。要审核工程量时,特别注意是对于工程量的签证,审核时必须到现场逐项丈量、计算,逐笔核实。特别是对装饰工程和附属工程的隐蔽部分应作为审核的重点。因为这两部分往往没有图纸或者图纸不很规范,而现场勘察又比较困难。对破坏性的审核也不能大多。
5、注意设备价格、质材的检查。在对设备或材料进行审计时应注意合同价格的合理性,材料与质量是否与合同约定相一致,并将审查合同设备清单及财务结算发票相结合,对工程所需的设备,要看采购合同清单,如果属于业主直接采购的设备,要注意设备采购的运杂费、保管费的支付情况,应审查合同内容是否包括安装费、调试费及附件、配件等。
6、注意定额套用的标准。检查是否与公司制定的标准相适应的结算价格,定额单价确定了定额子项工程的单位价值。套用定额分为直接套用与换算套用。对直接套用的审计,通过对实际套用定额价格与定额规定的价格是否相符加以对比进行审查,着重应对主要材料、主要机械、人工等价格进行审计,审查套用定额有无就高不就低或多套定额的问题。对换算套用除完成对直接套用的审查工作外,还要审查对应该换算的材料是否按规定进行换算及换算方法是否合理、正确。
7、注意结算取费的标准。取费是要工程预结算时按照企业资质及取费类别确定的计费标准。进行审计时应首先熟悉施工合同、协议,了解施工企业的资质等级、工程类别、承包方式、结算方式、工期状况、优惠让利等,施工合同条款是否合法;了解建筑物结构、施工方法、施工条件,机械选用的型号、台数等;最后应仔细研究费用定额及相关取费文件。明确各项费用的计取条件、适用范围、计算基数,并结合实际情况加以审查,对适用不同费用政策的同一工程,应按工程量划分分别计算相应费用,审查有无扩大取费基数的问题。如在审计时常有发现乱用费用标准的情况。
附件一:工程量计算审核十大要点
1、计算口径是否与规定项目一致;
2、是否按工程量计算规则计算;
3、是否按图纸计算;
4、是否列出计算式;
5、计算是否准确;
6、计量单位是否一致;
7、计算顺序是否正确;
8、是否分层分段计算;
9、是否统筹计算;
10、是否自我检查复核。
附件二、工程决算审核依据
1、工程竣工报告和工程验收单;
2、工程施工合同和有关规定;
3、经审批和审核的工程预算;
4、经审批的补充修正预算;
5、预算外费用现场签证;
6、材料设备和其他各项费用的调整依据;
7、有关定额费用调整的补充项目;
8、有关签证资料;
9、工程结算书及相关资料;
10、建设工程计划书和有关文件;
11、建设工程总概算书和单项工程综合概预算书;
12、施工图与竣工图;
13、国家和地方主管部门颁发的有关建设工程竣工决算的文件;
14、项目法人财务资料;
15、其他与竣工决算相关的资料。
审计公司年终工作总结篇5
一、完成“两大转变”
“两大转变”一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律,重视做事的严谨细致;企业工作讲成本讲收益,重视做事的速度效率。经过公务员初任培训,多位老师从不同方面讲述提点,以及一年的试用期后,基本能全面适应审计机关工作环境,完成角色转变。二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要按照审计署要求进行知识结构调整培训,系统学习审计学、会计学、管理会计等课程。不断积累,努力完善知识结构,发挥自身专业优势,弥补审计专业知识不足。其次,跟随实务导师,多参加审计项目,在实际工作中学习提高。另外,也是最重要的,需要自觉自主多渠道多元化学习。
二、加强业务学习
对一个从事审计工作的非审计专业人员,加强学习显得尤为迫切和重要。
一是审计背景知识学习。首先需要我们准确掌握审计作为国家经济社会稳定运行的免疫系统理念的内涵和实质,在对审计工作准确认识的基础上进行学习。工作中还要保持对自身专业和审计专业知识的学习和研究动向的关注,学习被审单位历史沿革和业务流程,增加自己的知识广度和深度,使自己的知识结构更为合理,更适合工作需要。
二是审计实践学习。亲身感受、掌握了解实际情况,亲历项目从审前调查、进点会到现场调查、材料审查,再到形成审计取证单、审计工作底稿,最终形成审计报告的全过程也是学习的过程。不断提高在实践中发现问题、分析问题和解决问题的能力。同时,加强思考,创新意识,提高观察问题、综合分析问题的能力,做到提高工作效率、改进工作方法、改善工作效果。
三是向身边人学习。与单位领导、同志一同工作,近距离接触,发现他们身上的很多优点都值得学习。如不轻信书面数字而注重实地调查的严谨独立的工作态度,对被审单位公正严明的工作方式和对审计业务的精通,忘我的工作精神和接人待物的细致耐心等,都是值得去学习的。
三、坚持理想与信念
三年来,我没有停止过思考这两个问题:我们的理想是什么?我们心中的信念与责任又是什么?始终保持思想的独立性,坚定理想与信念,应该成为我们青年人看待问题、说话做事的永恒基准。我想我们应该立足于本职,不断完善自己,不惟书不迷信不盲从,增强责任感、使命感与紧迫感,坚定理想与信念,保持独立性,使之成为我们的力量之源。牢记审计权力是人民赋予的,坚持按原则办事,凭公心办事;坚持洁身自好,严于律己;心中警钟长鸣,严格保守秘密,谨小慎微,真正做到仰不负党、俯不愧民。
审计公司年终工作总结篇6
近年来,市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组织本市内审人员认真学习审计法规和《省内部审计工作规定》,及时召开座谈会,加深理解文件精神,增强内审人员对内审工作重要性的认识;二是组织内审人员参加各种类型的审计知识培训班,提升内审人员的审计理论水平和实际操作能力;三是动员内审人员总结内审工作经验,撰写内审专题论文,开展经验交流,提高内审工作质量;四是帮助内审部门建立有关内审制度,规范内审工作程序,使内审工作逐步走上规范化的轨道。
一、建立制度,有章可循
市供电局领导重视内审工作的规范化、制度化建设。到目前为止已建立了《市供电局内部审计工作规定》,《市供电局财务收支审核办法》等六项内审制度,使内审工作有章可循,有据可依。
二、内审计划,紧扣目标
为了强化内审监督和服务,使内审活动与经济活动环环相扣,每年年初由内审机构提出初步内审计划,经过部门集体讨论,找准内审工作切入点,制订内审工作年度计划,如固定资产投资审计计划、财务收支审计计划、绩效审计计划等,促使内审工作有的放矢、有条不紊地进行。
三、突出重点,力求成效
市供电局根据行业管理要求和本部门实际情况,连续几年开展新农村电网电气化建设与改造工程审计,组织有资质的单位和人员对这些工程进行审核,并出具《工程造价报告书》,审计成效明显.审核了424个工程项目,送审项目金额6145万元,审定项目金额5953.6万元,核减项目金额191.4万元,核减率为3.11%;*月—**月审核了311个工程项目,送审项目金额5983.69万元,审定项目金额5797.22万元,核减项目金额186.47万元,核减率3.12%。此外,该局还开展了试点性其他类型的绩效审计。
四、全程介入,注重跟踪
市供电局的内审工作不只是局限于事后审计,对事前审计和事中审计尤为重视。内审人员事前参加部门组织的各种材料采购、小型土建、议价竞争性谈判会议和废旧物资拍卖会议,行使内审监督权。在审计过程中,注重对问题的深入分析,提出切实有效的审计建议,并定期检查审计建议落实情况和跟踪整改情况,以巩固审计成果。
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