工作计划是我们规划工作的蓝图，能够帮助我们更好地预测和应对工作中的风险和挑战，一个详细的工作计划可以帮助我们更好地了解工作的要求和细节，减少工作中的遗漏和错误，下面是找工作范文网小编为您分享的省审计工作总结和工作计划6篇，感谢您的参阅。
省审计工作总结和工作计划篇1
xxx年，我应聘成为xx公司的一员，承蒙领导信任，我履职集团审计部xx岗位。在工作当中，我学习到了许多先进管理经验和知识。半年来，在公司领导的关怀和指导下，我与审计部近两任经理一道，带领审计部的全体同仁按照审计计划，积极主动地开展内部审计工作。组织(参与)xx年后续审计、专项审计和日常监控，编写(复核)审计工作底稿与审计工作报告，主持部门工作会议，组织审计人员进行业务学习，参加公司管理制度评审。
经过大家的共同努力，内审工作取得了一定的成绩，主要表现在：
1、xxx;
2、审计人员的工作能力逐步提高，审计工作也逐步规范;
3、被审计单位对审计工作逐渐认同、理解，集团审计部的管控职能正逐步得到体现。
但仍存在一定的不足，这与领导对我们的期望和要求还存有较大的差距，不过我相信有公司领导的信任，有各部门及各子公司管理层的理解、支持和配合，再加上我们全体审计人员的勤奋工作、以身作则，公司的内审工作一定会干得有声有色。下面我从三个方面汇报个人工作：
一、xx年工作总结
1、后续审计、跟踪
为验证各责任单位对“年度审计发现问题”的自查自纠情况，在董事会的安排下，我任组长带领xx审计专员对xx公司从xx、xx、xx、制度执行、xx等方面进行了后续跟踪审计。为确保审计工作顺利进行，我们结合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，编制了操作性和针对性较强的审计方案，并对关联事项进行了细化和完善，对各单位上报的相关整改回复资料进行认真的归类和梳理，充分做好审前准备工作。进行现场审计前，组织召开审前会议，进一步明确审计范围和审计目标，提高各子公司管理层的认知度。
从后续审计初期的情况来看，由于大部分整改回复与实际整改情况不完全相符，通过审计组细致、耐心地帮助相关人员落实整改措施，后续审计从xx月x日开始至x月xx日结束，整改率达到xx%。后续审计报告如实地反映出后续审计的情况后，引起了集团高层的高度重视，通过鞭策，各子公司逐步认识到了整改的重要性，提高了认识，形成了一种“比、学、赶、帮、超”的氛围。至跟踪审计结束时，审计发现的xx个问题，除x项因特殊情况未能整改到位外，其他问题均在计划的时间内整改完毕，整改率达到xx%。
本次后续审计，对增强大家做好工作的责任心，起到了较好的效果。同时，我也获得了一些工作经验和体会：
1) 进一步熟悉了公司的各项规章制度和管理规定、业务流程，在各子公司学习到了许多先进的管理经验;
2) 加深了与各子公司管理层的了解，取得了他们的信任;
3) 更加深刻地体会到自己工作责任的重大，审计监督与服务意识相辅相存的重要性，在今后的工作中，我更应把握好“一帮二审三促进”的原则;
4) 在后续审计过程中，我们的工作得到了各级管理层的支持与配合，责任单位对内部审计与审后整改工作的认识也进一步地提高。我也更加清楚地认识到，所有职员的尽职尽责是缔造公司持续发展的基础;更加深刻地体会到“责任是职业和企业的生命线”这句话的含义;作为监督服务的各级审计人员更加应该恪尽职守、严于律己、行为规范。
2、审计部日常事务管理
1)加强学习，提高能力
审计工作能否正常进行，与审计人员的综合素质与能力息息相关。为更进一步掌握内部审计准则、规范和最新的内审制度，我已报名参加中国xx协会组织的xx继续教育。平时注意收集、学习与具体业务相关的一些知识，如xx、xx、xx管理等方面，以适应全面审计、深度审计的要求，争取适当弥补目前xx审计人员的缺位。
2)指导业务，建设团队
内部审计工作要求较高，审计范围涵盖了公司业务的很多方面。审计部作为公司内部的监督管理部门，其与外审不同的是，内审结论的约束力有一定的限度。内审部门的权威性更加需要建立在内审人员工作能力和业务素质相对精良的基础上。目前审计部的大部分审计人员均是工作经验相对欠缺的年轻人，加之部分专业人员欠缺，我们所面临的工作压力也是可想而知的。为了逐渐提高审计专员的业务能力，提供大家共同学习的机会，x月份开始，我们组织xx，明确和部署工作重点，探讨审计方法，提出应该注意的事项，组织审计人员进行内审工作经验分享。
3)建章建制，工作有据
审计工作效果的好坏，很大程度上取决于是否有章可循，相关制度是否建立健全。根据xx要求和xx调整，协助xx进一步明确了本部门各工作岗位的岗位职责，确定了相关的工作流程和工作要求;对部分审计事项作出了较为详细的规定，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善，各相关部门对公司制度的执行力还有待提高。
4)工作严谨，注重细节
要做好审计工作，需要进行大量基础性的工作，包括检查、分析各类资料，掌握有关规定，收集相关证据，提取有用信息，必要时，还需进行实地调查。审计依据是否充分、审计证据是否有效、审计结论是否准确，与审计工作人员能否细致认真地工作关系密切，往往一个细小的过失和疏忽，增加了审计风险，甚至可能会导致审计结论的错误。工作底稿是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料，它是审计证据的载体，也是形成审计结论的依据。但由于我个人的工作经验尚欠缺，难免还存在工作上疏忽和失误，敬请大家批评和指正。
5)沟通协调，注重实效
审计报告是领导决策的参考依据，xx对审计工作倍加关注，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。在今后的工作中，我们要更加注重实效，在认真做好审计工作、编好审计报告的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。
3、日常费用审计
主要工作是xx费用、xx费用、xx费用、xx费用的监控。xx月份开始，依据《xx费用监控审计办法》对xx公司提供的《xx费用统计表》、《xx统计表》进行分析，现该工作由于所获取的相关资料有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆的费用管理。xx月份开始，依据公司《xx监控审计办法》收集、整理、分析“xx、xx、xx”三项费用工作，现xx公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。
4、其他工作
我参加的其他主要工作是集团管理制度评审、处理投诉事件、完成领导交办的其他工作。在公司管理制度评审前，我首先会仔细阅读待审制度，并结合公司的实际情况提出自己的观点，供领导决策;对于投诉事件的处理，我遵循的原则是“及时、稳妥”，及时地了解投诉事件的因果关系，用稳妥的方式尽快与相关人员沟通争取最佳处理办法，避免矛盾激化。
二、xx年的工作计划
在过去的一年里，我个人的工作虽然取得了一些成绩，但是，我也深知自己的不足和欠缺。在新的一年里，我要以更加高度的责任心和忠诚度，以更高的标准来要求自己，做好份内的事，担当职责使命，让责任成为一种职业习惯，实现自己的岗位价值。
1、 按照集团审计工作计划，制定个人工作计划，理清思路;
2、 加强个人业务学习，与大家一道共同提高业务能力、分享审计工作经验;
3、 以认真的工作作风、务实的工作态度、良好的工作结果，进一步提高审计质量。以公司利益不受损害为衡量一切利益关系和处理一切矛盾时的最高法则;
4、 协助推进内部审计工作标准化，完善审计工作程序及相关的工作制度、工作指引，内部审计的技术、方法、条件、手段跟上公司发展的需求。尽可能提高审计质量，降低审计风险，增加内部审计工作的透明度。协助完善责任链，保证审计工作独立、客观、公正;
5、 结合公司实际，着眼于为公司经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中。对被审单位进行公平、合理、客观的评价和监督，最重要的是针对审计过程中发现的问题，帮助被审单位制定更为合理有效的内部控制制度，加强内部控制;
6、 进一步转换思路，改进审计方法、审计手段，突出审计工作重点，识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从“事后追踪”逐步转为“事前和事中的监督与风险防范”，使审计工作向高层次发展，发挥现代审计的作用，为领导决策提供更为科学、合理的依据;
7、 增加团队凝聚力，组织或参加团队活动;
8、 利用公司现有的信息平台，扩大内部审计的影响力;
9、 保质保量地完成领导交办的工作。
三、结语
我们都知道，当水的温度升到99℃时，还不是开水，其价值有限;若再添加一把火，在99℃的基础上再升高1℃就会使水沸腾，并产生大量水蒸气来开动机器，从而获得巨大的动力和经济价值。这也就像我们的工作，完成99%不算成功，往往是“差一点”而导致整个工作不到位。俗语说“众人拾柴火焰高”，在今后的工作中，我会一如既往地与全体xx一道，努力工作，尽职尽责，精于细节， “肩负责任，创造未来”。
省审计工作总结和工作计划篇2
我处全面贯彻学习党的*****会议精神，以***重要思想为指导，深入贯彻落实处学发展观。认真贯彻执行国家社会保障法律、法规及相关政策，紧密结合工作实际，坚持加强学习、制度建设贯穿始终。根据编制的工作计划、处室职能，在局领导的统一安排部署下，在处室成员的认真努力下，全面完成了本年的各项工作任务。
一、2017年主要工作成绩
(一)强化基金管理，确保社会保险基金健康安全运行。严格执行收支两条线，确保所有社保基金全部按规定专人专账专户管理，定期与银行及社保基金经办机构对账，做到账账相符，保证基金的安全运行和正常的保值增值;按时审核及时拨付各项社保基金，确保各用款单位的资金需求。
(二)稳步推行新型农村社会养老保险制度。拨付8860万元，其中发放基础养老金9853.8万元，丧葬补助金180.6万元。自2011年4月开始实施，由政府承办的新型农村社会养老保险，依然享受政府“双重”补贴：农民参保，政府财政给予每人每年30元的补贴;参保农民年满60周岁，并达到领取养老金条件时，政府再加发每人每月55元的基础养老金。2014年5月起再次提高基础养老金发放标准，由原来的每人每月65元提高到每人每月75元，2017年1月起再次提高基础养老金发放标准，由原来的每人每月75元提高到每人每月85元;自2013年7月30日开始，居民参加养老保险可以在领取人死亡后30日内办理居民养老保险注销登记的，发放一次性丧葬补助金。
(三)及时拨付各项救助资金，逐步完善社会救助服务体系。对优抚对象、低保、五保、特困群众及因病致贫人群逐年提高救助标准，及时将专项资金拨付到位，城乡社会救助体系得到进一步完善。
一是按时拨付抚恤定补优抚对象的优抚及医疗保障资金。上半年，拨付2159.3万元,建立起以优抚对象参加城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗保险为依托，以医疗优惠减免为补充，以政府医疗补助为重点的抚恤定补优抚对象医疗保障制度，保证了我市3844名抚恤定补人员的基本医疗需求。
二是按时拨付义务兵家庭优待金等专项资金。拨付义务兵家庭优待金2207.9万元。
二是认真落实城乡低保资金。上半年，落实城乡低保专项资金2020万元，其中城市低保177万元、农村低保配套资金1843万元，城市低保标准450元/人/月，人均月补差315元，农村低保标准3100元/人/年，人均月补差157.5元，保障了992名城市困难居民和18911名农村贫困人口的基本生活，促进了全市低保工作的顺利开展。
三是按时拨付全市五保供养资金。上半年，拨付524.135万元。我市五保老人2303人，其中集中供养1843人，分散供养460人，集中供养率达到80%，集中供养的五保老人全部集中在已建成的24所敬老院中供养。我市五保供养标准自2014年7月份有所提高：集中供养从4800元/人/年提高到5400元/人/年，分散供养从3600元/人/年提高到4000元/人/年。
四是积极筹集城乡医疗救助资金。2014年，共筹集城乡医疗救助资金185.7万元。医疗救助报销封顶线6000元，随着救助资金投入的不断加大，有效地缓解了城乡居民因病致贫、因病返贫的问题。
(四)加快推进医疗卫生体制改革，努力满足城乡居民公共卫生的需求。
一是加大城乡居民基本医疗保障扶持力度。
2017年，新型农村合作医疗保险和城镇居民基本医疗保险合并为居民基本医疗保险，目前统计我市今年参保人数为81.15万人，个人缴纳部分分为两个档次，分别是110和200元，各级财政补助为每人每年380元，财政共需补助30837万元，全年共可筹集资金40600万元，综合考虑筹集资金数额和住院报销人次等因素，及时合理调整了报销起付线和比例，在很大程度上缓解了农村居民看病难、看病贵的问题。
二是全面实施基本公共卫生服务项目。拨付基本公共卫生服务专项资金1800万元。2012年，按照上级要求，我市人均基本公共卫生服务经费仍按35元的标准安排预算，按照“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的原则，自2010年起，基本公共卫生服务包括的建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理和重性精神病管理九项内容就实现了城乡全覆盖。
四是继续推行国家基本药物制度改革。拨付基本药物制度财政专项补助2078.6万元。我们综合考虑取消药品加成和实行绩效工资等因素，按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的办法，合理确定补偿方式、比例。其中：19处乡镇卫生院和5处城市社区实施基本药物制度补助2071万元，自2012年开始，应上级要求，我市所有村卫生室也纳入基本药物制度改革范围，村卫生室补助507.6万元，保证了实施基本药物制度后各医疗定点机构的正常运行，有效地缓解了老百姓看病贵问题。
五是积极推进公立医院改革。落实公立医院综合改革专项资金1335万元。财政部门按照上级要求部署，积极推进公立医院改革，完善公立医院补偿机制，落实并完善政府投入政策，上半年，投入公立医院综合改革专项经费360万元，专项用于我市人民医院取消药品加成后补助;另财政专项安排310万元，专项用于提升能力建设专项补助、学处建设专项补助、人才队伍建设、控费奖励等。
另拨付6.8万元为1134人免费进行了婚前检查，拨付52.46万元专项用于产前对唐氏综合症胎儿检查筛选，拨付100.84万元免费为8403名孕前产妇做了优生健康检查，拨付292.2万元对5844名农村妇女住院分娩进行了补助，拨付122.05对8137名新生儿遗传代谢性疾病进行了免费筛查。
(五)积极落实老年人长寿补贴政策。大力支持老龄事业发展，认真落实九十岁以上老人和百岁老人长寿补贴政策，2017年上半年共拨付九十岁以上及百岁以上老人高龄补贴96万元。
(六)残联方面：拨付低保重度残疾人补贴75.6万元;
二、主要措施
(一)抓好预算和征管，确保基本养老金按时足额发放。
1、认真编制社会保险基金预算。根据有关政策规定和上级部门的要求，我们按时完成了社会保险基金预算工作，做到了资料真实、数据准确、报送及时、执行有力。
2、仔细核对参加新农合、城镇居民和城镇职工人员数据，严格按照上级要求，对广大城乡居民的参保范围进行划分，每个人只能参加一种医疗保险，做到不重复参保，不重复缴费，财政资金不重复配套。
3、确保企业离退休人员政策待遇的落实，按规定落实企业离退休人员基本养老金的提标工作。
4、切实做好做实企业基本养老保险个人账户管理工作，按规定落实地方配套资金。
(二)加强资金监管，保证社会保障资金安全运行。
1、抓好社保资金专户管理和会计核算。社保资金统一实行“专户储存、专项拨付、专款专用、封闭运行”的管理形式，同时严格按照相关财务会计制度，专账核算，专人管理，确保了资金的安全完整。
2、认真做好社保资金社会化发放工作。按照惠民资金统一实行县级统发的要求，社会保障资金如养老金、低保金、优抚资金、救助资金、五保供养资金、军转干部生活费等，全部实行社会化发放，并统一由县级财政直达个人账户。
3、协助做好省市专项资金审计和检查工作，如社保五项基金审计、雪灾资金审计与检查、就业资金审计与检查等，对查出的问题，配合相关部门及时抓好整改。
4、开展定期和不定期的检查监督活动。对各项社保资金管理使用情况进行了检查，对查出的问题以书面形式反馈，要求及时整改到位，有效地堵住了社保资金截留挪用和虚报冒领现象，促进了社保资金的专款专用、安全完整和保值增值。
2018年工作计划
社会保障审计工作是一项复杂的系统工程，涉及领域广，资金流量大，有救灾救济、优抚、城市及农村低保、养老、卫生、再就业等多种专款，并且这些专款政策性较强，必须严格按政策要求使用，我们对政策的把握和运用还需进一步加强学习和熟悉。在实际工作过程中，将扎扎实实搞好调研，做好参谋，管好资金，抓好落实，监管到位，确保各项财政社保工作任务扎实完成。
一是逐步提高社会救助管理水平。
进行一次全面的核查，主要是城乡低保和五保供养，严把保障范围，实行动态管理，确保“应保尽保”，确保低保金按时足额发放，加强低保档案的建设与管理;做好因遭遇突发事件、病灾生活困难群众的临时救济工作。利用好民政救助平台，积极推行低保、低收入、医疗等各类社会救助的信息化和电子化管理。
二是全面落实优抚安置政策。
严格执行重点优抚对象抚恤补助标准自然增长机制，及时足额兑现退役士兵的安置费用、城镇义务兵及家属优待金;切实落实残疾军人医疗待遇等。
三是夯实健全城乡社会保障体系。
以社会保险扩面和完善制度为重点，认真做好社保、医保、农保等工作，积极推进城镇居民基本医疗保险工作。
四是继续扩大就业渠道，努力促进充分就业。
全面落实新一轮就业再就业政策，帮扶困难群体尽快就业;强化公共就业服务职能，促进城乡劳动力统筹就业，整体推进城乡劳动力培训工作，努力提高劳动者就业能力、创业能力和职业转换能力。积极推进培训模式的创新;建立健全培训体系。
五是加强财政监督管理，强化制约机制。
完善内控制度，加强监督制约。根据社会保障资金筹资、支出及使用规律，探索建立全方位的财政监管体系，做到事前做好计划，事中严格把关，事后认真检查，确保社会保障资金的使用方向和效益。
六是切实做好社保资金的监督监管工作，确保各项资金的专款专用。
2018年，针对发放到个人手中的城乡低保金、抚恤定补优抚对象抚恤金和护理费、每年度退役士兵的安置费用、城镇义务兵优待金、农村籍退役士兵、自主就业退役士兵一次生活补贴、以及专项用于基层医疗卫生服务机构和公立医院实行国家基本药物制度改革的各项专项资金，我们将拿出时间定期和不定期的抽查，以核实各有关单位报送数据的准确性，确保每一项专项资金的及时到位。
省审计工作总结和工作计划篇3
2017工作总结：
根据中支内审工作部署，2017年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审，将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。通过审计评价，共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节，一一列出，分析存在问题的原因，提出合理的防范措施和建议，并书面报告市中支和支行领导，督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下：
一、积极开展内部审计调查工作
我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。
今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查，发现一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改意见和建议。
今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况，基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况;从调查情况来看，瑞安支局能够较好地执行外汇法规，及时贯彻落实外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内控制度予以细化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法，建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题，根据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。
今年我们通过审计调查，共发现了违规现象20余项，提出整改建议20条，大部分已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。
二、积极开展审计发现问题“回头看”活动
在行长亲自督导下，我支行由内审牵头，认真组织开展了对2017年度以来审计查出问题整改情况的检查，做足做细“亡羊补牢”工作，强化了整改落实，巩固了审计监督成效。
1、领导重视，强化整改意识。布置安排对2017年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施;强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。
2、精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理，认真排查问题整改情况;并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。
3、强化责任，落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度，对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施，并给予经济处罚。
4、严格督促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题，督促，制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动，真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。
三、积极参加市中支内审项目检查
根据中支内审科的统一安排，今年主要参加了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支局外汇依法行政审计，对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待，保质保量完成任务。
2018工作计划：
2018年我局在市委统战部的指导下，在各民主党派市委的支持下，圆满完成了特约审计员的换届聘任工作。2018年我局将继续贯彻落实《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》(中发，进一步加强和改进特约审计员工作，以充分发挥特约审计员参政议政和民主监督的作用。具体工作计划安排如下：
一月份：开展新一届特约审计员培训工作。向他们介绍我局的职能配置、内设机构及主要职责，审计法律规范体系、法律法规与审计机关的关系。为使他们尽快熟悉审计工作，为每一位特约审计员提供《领导干部审计知识读本》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施细则》等书籍资料。
二月份：组织特约审计员参加全市审计工作会议。会议内容有：通报全国审计工作会议精神、2017年审计工作总结和2018年工作计划，使特约审计员了解全年审计工作情况。
四月份：邀请特约审计员参加对本市审计机关第18次审计职业道德检查月活动，听取特约审计员对本市审计机关廉政监督制度建设方面的意见。
六月份：邀请特约审计员参加**市审计机关成立20周年纪念大会。
九月份：通报2017年度市级预算执行和其他财政收支审计情况和部分重点审计项目审计情况。
十二月份：听取特约审计员对做好2018年审计工作的意见和建议。
此外，继续保持与特约审计员的经常性联系，为他们订阅《中国审计》杂志和《中国审计报》，邮寄《上海审计动态》等资料，使他们能及时了解审计工作情况，掌握审计工作动态，为开展特约审计员工作创造条件。
省审计工作总结和工作计划篇4
2017工作总结：
我在银行任审计员工作一年来，在领导的带领下，在大家的帮助和配合下，我认真履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，按照审计员工作职责开展业务检查，根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况述职如下：
一、加强学习，不断提高自身素质。
按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素质为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素质和工作水平。一年来，我能够认真学习相关文件制度等有关规定，掌握了核算办法和流程，增强了业务分析能力和解决问题的能力，提高了审计水平。在学习上严格要求自己，认真学习，在学中提高，在学习中进步，从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习，提高了自身的业务素质，掌握了先进理念，拓宽了视野，增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。
二、扎实做好本职工作
我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台，对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监督部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。
(一)、认真履行审计员工作职责，检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况，及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。
(二)、求真务实、尽职尽责，做好检查工作。
认真履行审计员职责，做好审计工作。在检查中认真仔细，精益求精，认真检查每一项工作内容，做好纪录，对发现的问题出整改意见，提高了网点的核算质量，增强了内控管理水平，防范了操作风险的发生。
三、回顾检查自身存在问题
一是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况、新问题层出不穷，新知识新科学不断问世，面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素质不高，也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。
四、针对以上问题，今后的努力方向是：
一是加强理论学习，进一步提高自身素质，对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素质更高层次的追求，必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。二是增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。
总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和不足之处，这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水平。
2018工作计划：
(一)制定稽核审计工作计划。根据本行工作的具体情况，我将每年年底前拟定下一年度全行的稽核审计工作计划，报经行长批准后实施。
(二)确定稽核审计对象和审计工作方案。根据批准的年度稽核审计计划确定稽审单位(或项目)，指定稽核审计负责人，组成稽核审计组， 拟定工作方案。
(三)送达稽核审计通知书。在实施稽核审计三日前，稽核审计局向 被稽核审计单位送达稽核审计通知书，被稽核审计单位应按照要求做好有 关的准备工作，提供必要的工作条件。
(四)实施稽核审计。通过审查、复核、检查、验证、调查等方式进 行稽核审计，并取得材料，有关部门应积极配合。
(五)提交稽核审计报告。稽核审计终结，稽核审计组提出稽核审计 情况的初步意见，并经征求被稽核审计单位的意见后，写出稽核审计报告 。如有异议，应将被稽核审计单位的意见附于稽核审计报告后，送稽核审 计局审批。
(六)做出稽核审计决定。根据批准的稽核审计报告做出稽核审计结 论或决定，被稽核审计单位必须执行。
(七)后续审计。稽核审计局可根据情况对被稽核审计单位进行后续 审计。检查稽核审计结论和决定的执行情况，以保证稽核审计结论和决定的落实。 第九条对办理的稽核审计事项，按照有关规定，建立稽核审计档案 ，经稽核审计组和稽核审计局签字后，年终归档，按规定管理。
省审计工作总结和工作计划篇5
本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮忙支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年期间的工作状况小结如下：
一、加强学习，培养提高自身综合素质
为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培养自我的综合素质和潜力，做一个合格的审计人员。
二、强化技能，努力提高工作潜力和水平
在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作潜力和水平，提高审计工作质量和效率。
三、履行职责，圆满完成各项工作任务
在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改状况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计推荐或意见40余条，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，个性是随股份公司去审计，不仅仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作潜力有了必须的提高。
透过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自我存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和潜力，不断提高自身业务水平和综合潜力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。
省审计工作总结和工作计划篇6
一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计科主任的岗位上，带领审计科的全体同仁严格按照审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：
1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。
可以说经过大半年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门领导的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年比一年有起色。同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：
一、20xx年的主要工作
1、严格审计的纪律和制度
审计部是一个比较新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、积极开展对分公司财务管理的监督和评价
xx科技园是我公司在xx设立的生产明胶的企业，由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在8月份对其帐目及库存进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。
3、严格费用报销规定，严格费用审核
审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。
4、如期实施内部核算制度，加强了员工的节能降耗、挖潜增效的责任心。
首先组织核算人员到车间进行摸底，测算出第一手的基本数据，协助生产实行定产、定员、定岗，重新修订和健全了工资定额，而后又制定出相应的节能降耗的奖惩制度，如网胶使用率由20%提高到40%。在组织摸底的过程中，我发现公司的废胶皮、网胶都做垃圾处理，经过审计科的不断咨询调查，发现市场上对该类废品有很大的需求，目前这些废品每月可以为公司增收近万元。
5、为供应部门提供市场信息，降低采购成本
针对部门反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20xx年工作计划的一项基本内容。核查中，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期的采购积累了丰富的第一手资料。例如，采购的钛白粉由原来的每公斤xx元降到xx元，棕榈油由原来的每公斤xx元降到xx元，胶囊壳由原来的每万粒xxx元降到xxx元，等等，大大降低了采购成本，为公司获取了更多的利润。
6、加强企业内部审计
在本部门全体人员的通力配合下，对公司内部比较重要的工作岗位的工作情况进行了审计，并发现了一系列问题。比如对财务及外协出纳的审计过程中发现的帐目混乱及现金短缺的等问题。由此，进一步规范财务内部定期对帐与稽核制度，对有关物资、现金、银行存款和其他财产进行有效控制，保障公司资产的安全性。
二、工作中存在的不足
1、审计工作还不够深入、细致
审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来由于审计部门与各个部门缺乏沟通，也可能由于各个部门对审计工作的不理解，导致了我们工作中经常表现出开拓性不高的弱点。
2、审计的职能有待加强
回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。
三、20xx年的工作计划
20xx年审计部的总体工作目标是：在20xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的20xx创业目标的实现做出应有的贡献。
具体的工作有以下五个方面：
1、继续做好费用及工资的审核
这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。20xx年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间定额计件工资实行单人单算，体现了审计的公正、公开、公平。
2、重点对公司基建项目进行审计
企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照20xx年我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。20xx年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。
3、积极开展对公司财务信息的核查与审计
20xx年制定的《审计工作职责》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。20xx年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。
20xx年我们还要加强对生产一线成本核算的监管，全年计划对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查，以帮助生产车间严格成本核算制度，减少浪费、增加收入。
（1）审查产品的生产是否是按计划生产的，是否有审批手续。
（2）原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量一致。
（3）生产产品的成本计算是否正确，包括直接材料、直接人工等是否有依据手续，并要与计划消耗数量相比较，找出节、超原因。
（4）设备的保养保护。
4、继续做好对分公司的制度执行和经济效益的审计
在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利，20xx年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益情况。
5、积极配合销售公司，加强对市场营销的监督检查。
全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查，重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查，以此评价其市场驾驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。
总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依然是艰巨的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的不断壮大作出最大限度的贡献！
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